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在台灣經營電商需開發票嗎?

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Sam Chau Dec 05, 2024

開「公司」跟「行號」稅率差距很大。因此有沒有開發票,會大大影響利潤。例如你想毛利提高5%,可能要花非常多的時間去調整成本結構,但如你少開一張發票,毛利就直接多大約5%,才會有這麼多人鋌而走險。

 

有銷售行為就一定要開發票嗎?不一定的。如果你經營的是「行號」,營業額等在20萬以下, 是有機會不用開發票的,只要你拿到免開統一發票的證明,營業額8萬以下,那收據也不用開了。相反,如你經營的是「公司」,無論營業額多少都需開發票。

 

 

 

 

 

漏開發票怎麼樣?

漏開統一發票被發現會很麻煩。除了罰錢,你未來被查稅的機會率也大增。基本上會遇到3件 事。

 

 

 

 

 

1.罰款

不是單單補繳就好,還會有罰款。這在業界叫「連補帶罰」,1000萬的未開發票本來要繳的營業稅是50萬。繳交後,還需要繳納5倍以下的罰款。如果按照最高罰則,你需要做給政府的錢就是補繳50萬+(罰款50萬x5倍)=50萬+250萬=300萬。如果一年內被政府抓到3次,國稅局還可以直接讓你停止營業。

 

如果真的不小心因為漏開發票要補繳,建議你可以先到國稅局討論。因為國稅局也不希望這次罸完之後,這間「公司」就倒了,所以是有協商空間的。當國税局想罰你1000萬,你就可以跟他表明你 現在的償還能力有多少。例如你目前只能還500萬,或是能否用分期償還的方式繳款。

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 罰款不繳的後果

如果你是經營「公司」,最壞情況是直按宣告公司破產。相反,若你成立的是「行號」,有無限責任, 當你遇到無力償還的狀況,即使「行號」倒閉還需要償還政府的欠款。

 

另外,有一個常被忽視的情况,國稅局有權追討以往15年的税項。今年沒有被抓到逃漏税,明年被抓到,那還是得繳。

 

 更可怕的是,逃漏稅即代表你沒有把所有銷售列在帳目上,那國稅局要怎麼計算你少繳税項?有些 國稅局人員會用推估的方式,例如你今年的業績狀況來推估去年 的業績,或許你今年的業績特別 好,那你又怎樣舉證去年差的業績呢?

 

 

 

 

 

 

 

3. 勒令停業

如果你一年被抓到3次漏開發票,國稅局是有權直接勒令停業的。因此,漏開發票對經營者而言是高風險的行為。

 

 

 

 

 

 

 

電商漏開發票,國稅局會怎麽查? 

很多人說做生意需要低是有原因的,國稅局查稅主要有兩種模式。第一種是收到民衆檢舉,於是立案調查。另一種是靠稅務員自己去找。聽說很多稅務員都會去看美食節目或是多人排隊的新聞廣告。對國稅局而言,突然爆紅或賣廣告置入的品牌都代表他們有不錯的收入,可以研究一下他們有沒有誠實納税。

 

當然,不是說賣廣告或做實業合作就一定會被國稅局盯上,而是你最好不要有僥倖心理,因為稅務一查可以查15年,如果為了省小錢而賠大錢就真的得不償失。

 

如果國稅局要查這間店家有沒有誠實納税,它不一定會直接叫店家提供資料,而會發函給電商平 台,請平台依據《稅捐稽徵法》提供訂單資料。國稅局再把這份資料拿去比對店家開出的發票,到底有沒有漏開發票就是一翻兩瞪眼。

 

過往或許可能會因為你向上游廠商也是開紙本發票,所以有漏開或不好調閱的問題,但現在的電商平台都是直接系統自動化作業,訂單資料在後台調一下就有了,所以抱僥倖心態只會讓你吃虧受害。

 

 

 

 

 

 

 

 

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